Číslo faktúry | 1769 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 22.12.2020 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | Habiňák Marek Ing.-Pro Silva, Čsl.armády 22,052 01 SNV,IČO:40850617 |
Predmet | Prečistky |
Hodnota | 7048,80 EUR |
Ku zmluve číslo | 105/2020/OSL |
* – suma uvedená bez DPH
Späť