Číslo faktúry | 1197 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 09.10.2020 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493 |
Predmet | Údržba komunikácií v NP |
Hodnota | 550,00 EUR* |
K objednávke číslo | 476/2020 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť