Číslo faktúry | 1090 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 29.09.2020 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | Santer Karol-KASAO, 027 13 Suchá Hora 311, IČO:35012676 |
Predmet | Pneumatiky na MV |
Hodnota | 504,00 EUR |
K objednávke číslo | 530/2020 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť