Číslo faktúry | 1018 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 10.09.2020 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | Habiňák Marek Ing.-Pro Silva, Čsl.armády 22,052 01 SNV,IČO:40850617 |
Predmet | Kosenie lúk |
Hodnota | 3310,68 EUR |
K objednávke číslo | 360/2020 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť