Verejne obstarávanie – Faktúra – 654

Číslo faktúry 654
Dátum doručenia faktúry 22.06.2020
Dodávateľ/dodávajúci závod DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, IČO:43818030
Predmet IT materiál
Hodnota 16,80 EUR
K objednávke číslo 240/2020

* – suma uvedená bez DPH

Späť

webdesign by TAG design