Číslo faktúry | 517 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 18.05.2020 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | Energa Tatry s.r.o., Hodžova 5048/14, 058 01 Poprad,IČO:36479357 |
Predmet | Oprava VN prípojky |
Hodnota | 551,38 EUR* |
K objednávke číslo | 198/2020 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť