Číslo faktúry | 365 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 01.04.2020 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | DOZSA, spol. s r.o., Štiavnická cesta 2552,034 01 RK,IČO:36419575 |
Predmet | Dezinfekt |
Hodnota | 586,16 EUR |
K objednávke číslo | 158/2020 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť