Číslo faktúry | 318 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 31.03.2020 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | Aquaterm, s.r.o., Donská 1, 058 01 Poprad, IČO:44204451 |
Predmet | Materiál na opravu |
Hodnota | 43,85 EUR |
K objednávke číslo | 172/2020 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť