Číslo faktúry | 159 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 13.02.2020 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416 |
Predmet | IT materiál |
Hodnota | 697,20 EUR |
K objednávke číslo | 30/2020 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť