Verejne obstarávanie – Faktúra – 1230

Číslo faktúry	1230
Dátum doručenia faktúry	31.12.2019
Dodávateľ/dodávajúci závod	Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
Predmet	Prečistky
Hodnota	29391,72 EUR
Ku zmluve číslo	71/20199-OSL

* – suma uvedená bez DPH