Číslo faktúry | 1230 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 31.12.2019 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732 |
Predmet | Prečistky |
Hodnota | 29391,72 EUR |
Ku zmluve číslo | 71/20199-OSL |
* – suma uvedená bez DPH
Späť