Číslo faktúry | 1146 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 10.12.2019 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493 |
Predmet | Údržba komunikácií v NP |
Hodnota | 2620,80 EUR |
K objednávke číslo | 497/2019 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť