Číslo faktúry | 1115 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 04.12.2019 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977 |
Predmet | Lesnícke pestovné práce |
Hodnota | 2343,97 EUR |
Ku zmluve číslo | 77/2019-OSL |
* – suma uvedená bez DPH
Späť