Číslo faktúry | 1060 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 12.11.2019 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416 |
Predmet | IT materiál |
Hodnota | 93,00 EUR |
K objednávke číslo | 431/2019 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť