| Číslo faktúry | 1003 |
|---|---|
| Dátum doručenia faktúry | 22.10.2019 |
| Dodávateľ/dodávajúci závod | ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o., Lichardova 16, Skalica, iČO: 36226947 |
| Predmet | Hygienické potreby |
| Hodnota | 356,74 EUR |
| Ku zmluve číslo | 79/2019-OSS |
* – suma uvedená bez DPH
Späť