Číslo faktúry | 740 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 26.08.2019 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | Geotechnik Sk, s.r.o. Západná 11 Žilina, IČO:36432202 |
Predmet | Vypracovanie projektu |
Hodnota | 28296,00 EUR |
Ku zmluve číslo | 84/2019/OSS |
* – suma uvedená bez DPH
Späť