Číslo faktúry | 321 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 08.04.2015 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416 |
Predmet | oprava tlačiarní |
Hodnota | 136,80 EUR |
K objednávke číslo | 184/2015 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť