Číslo faktúry | 1026 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 06.08.2015 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | OK-TEAM, s.r.o., Nová 200/7, 028 01 Trstená, IČO: 31330631 |
Predmet | Stavebné opravy |
Hodnota | 3720,00 EUR |
K objednávke číslo | 352/2015 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť