Číslo faktúry | 39 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 28.01.2019 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968 |
Predmet | Vodné a stočné |
Hodnota | 413,10 EUR |
K objednávke číslo | 400/171/06P |
* – suma uvedená bez DPH
Späť