Číslo faktúry | 1638 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 16.01.2019 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | SSE,a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 |
Predmet | Plyn |
Hodnota | 47177,52 EUR |
Ku zmluve číslo | 01/OSSMMVS/2018 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť