Verejne obstarávanie – Faktúra – 1519

Číslo faktúry 1519
Dátum doručenia faktúry 17.12.2018
Dodávateľ/dodávajúci závod PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
Predmet spotreba vody
Hodnota 45,71 EUR
Ku zmluve číslo 584/104/18Pv

* – suma uvedená bez DPH

Späť

webdesign by TAG design