Verejne obstarávanie – Faktúra – 1243

Číslo faktúry	1243
Dátum doručenia faktúry	31.10.2018
Dodávateľ/dodávajúci závod	Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212
Predmet	Zber šišiek
Hodnota	603,75 EUR*
K objednávke číslo	603/2018

* – suma uvedená bez DPH