Číslo faktúry | 1295 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 05.11.2018 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977 |
Predmet | Lesnícke pestovné práce |
Hodnota | 5047,76 EUR |
Ku zmluve číslo | 11/2018/OSL-21 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť