Číslo faktúry | 1177 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 04.10.2018 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416 |
Predmet | Oprava PC |
Hodnota | 210,00 EUR |
K objednávke číslo | 577/2018 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť