Verejne obstarávanie – Faktúra – 1131

Číslo faktúry	1131
Dátum doručenia faktúry	09.10.2018
Dodávateľ/dodávajúci závod	Rojtáš Peter, Kostolna 194/14, 059 07 Lendak, IČO: 40126081
Predmet	Údržba komunikácií v NP
Hodnota	720,00 EUR
K objednávke číslo	553/2018

* – suma uvedená bez DPH