Číslo faktúry | 1131 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 09.10.2018 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | Rojtáš Peter, Kostolna 194/14, 059 07 Lendak, IČO: 40126081 |
Predmet | Údržba komunikácií v NP |
Hodnota | 720,00 EUR |
K objednávke číslo | 553/2018 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť