| Číslo faktúry | 1125 |
|---|---|
| Dátum doručenia faktúry | 09.10.2018 |
| Dodávateľ/dodávajúci závod | TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493 |
| Predmet | Údržba komunikácií v NP-odstraňovanie následkov povodne |
| Hodnota | 432,01 EUR* |
| K objednávke číslo | 385/2018 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť