Číslo faktúry | 1120 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 09.10.2018 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401 |
Predmet | Údržba komunikácii v NP |
Hodnota | 171,48 EUR* |
Ku zmluve číslo | 13/2018/PCV |
* – suma uvedená bez DPH
Späť