| Číslo faktúry | 1118 |
|---|---|
| Dátum doručenia faktúry | 09.10.2018 |
| Dodávateľ/dodávajúci závod | Prestako, s.r.o., 065 11 Kolačkov č.23, IČO:45254401 |
| Predmet | Údržba komunikácií v NP a čistenie vysokohorského táboriska |
| Hodnota | 219,36 EUR |
| Ku zmluve číslo | 13/2018/PCV |
* – suma uvedená bez DPH
Späť