Číslo faktúry | 901 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 27.08.2018 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212 |
Predmet | Oprava havárie mosta |
Hodnota | 1600,00 EUR* |
K objednávke číslo | 198/2018 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť