Verejne obstarávanie – Faktúra – 1083

Číslo faktúry 1083
Dátum doručenia faktúry 02.10.2018
Dodávateľ/dodávajúci závod DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, IČO:43818030
Predmet Servis IT zariadení
Hodnota 1023,55 EUR
Ku zmluve číslo Z201825122_Z

* – suma uvedená bez DPH

Späť

webdesign by TAG design