Číslo faktúry | 1080 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 24.09.2018 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | Tenar, s.r.o., Fraňa Kráľa 2081/14,058 01 Poprad, IČO: 31672191 |
Predmet | Spotrebný tovar |
Hodnota | 405,00 EUR |
K objednávke číslo | 520/2018 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť