Verejne obstarávanie – Faktúra – 1080

Číslo faktúry	1080
Dátum doručenia faktúry	24.09.2018
Dodávateľ/dodávajúci závod	Tenar, s.r.o., Fraňa Kráľa 2081/14,058 01 Poprad, IČO: 31672191
Predmet	Spotrebný tovar
Hodnota	405,00 EUR
K objednávke číslo	520/2018

* – suma uvedená bez DPH