Číslo faktúry | 1021 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 03.09.2018 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416 |
Predmet | Diagnostika tabletu a IT materiál |
Hodnota | 264,00 EUR |
K objednávke číslo | 496/2018 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť