| Číslo faktúry | 887 |
|---|---|
| Dátum doručenia faktúry | 30.07.2015 |
| Dodávateľ/dodávajúci závod | Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212 |
| Predmet | Údržba turistických chodníkov |
| Hodnota | 1657,80 EUR* |
| Ku zmluve číslo | 06-02/2015 PCV |
* – suma uvedená bez DPH
Späť