Verejne obstarávanie – Faktúra – 707

Číslo faktúry	707
Dátum doručenia faktúry	12.07.2018
Dodávateľ/dodávajúci závod	DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, IČO:43818030
Predmet	Spotrebný materiál do tlačiarní
Hodnota	26640,00 EUR
Ku zmluve číslo	Z2018 25120_Z

* – suma uvedená bez DPH