Číslo faktúry | 707 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 12.07.2018 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, IČO:43818030 |
Predmet | Spotrebný materiál do tlačiarní |
Hodnota | 26640,00 EUR |
Ku zmluve číslo | Z2018 25120_Z |
* – suma uvedená bez DPH
Späť