Verejne obstarávanie – Faktúra – 695

Číslo faktúry	695
Dátum doručenia faktúry	18.07.2018
Dodávateľ/dodávajúci závod	Tenar, s.r.o., Fraňa Kráľa 2081/14,058 01 Poprad, IČO: 31672191
Predmet	Akumulátor a bity
Hodnota	791,00 EUR
K objednávke číslo	237/2018

* – suma uvedená bez DPH