Číslo faktúry | 695 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 18.07.2018 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | Tenar, s.r.o., Fraňa Kráľa 2081/14,058 01 Poprad, IČO: 31672191 |
Predmet | Akumulátor a bity |
Hodnota | 791,00 EUR |
K objednávke číslo | 237/2018 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť