Číslo faktúry | 714 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 16.07.2018 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | G.O.-Sand s.r.o., 065 41 Ďurková 87, IČO:47370106 |
Predmet | Oprava havárie Pieninskej cesty |
Hodnota | 1100,00 EUR* |
K objednávke číslo | 330/2018 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť