Číslo faktúry | 530 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 21.06.2018 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | Petrenka Ľubomír, 032 32 Východná 423, IČO:40000401 |
Predmet | Oprava ohrievača vody |
Hodnota | 189,40 EUR* |
K objednávke číslo | 249/2018 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť