Verejne obstarávanie – Faktúra – 526

Číslo faktúry 526
Dátum doručenia faktúry 18.06.2018
Dodávateľ/dodávajúci závod VSD a.s, Mlynská 31,042 91 Košice, IČO:36599361
Predmet Vytýčenie poruchy
Hodnota 376,27 EUR
K objednávke číslo 191/2018

* – suma uvedená bez DPH

Späť

webdesign by TAG design