Číslo faktúry | 500 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 12.06.2018 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | Tenar, s.r.o., Fraňa Kráľa 2081/14,058 01 Poprad, IČO: 31672191 |
Predmet | Spotrebný tovar |
Hodnota | 1041,88 EUR |
K objednávke číslo | 226/2018 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť