Číslo faktúry | 405 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 21.05.2018 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416 |
Predmet | Oprav a údržba PC |
Hodnota | 159,60 EUR |
K objednávke číslo | 172/2018 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť