Číslo faktúry | 265 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 09.04.2018 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | Horezza a.s., Teplická 81, 921 01 Piešťany, IČO:36280127 |
Predmet | Pluhovanie ciest |
Hodnota | 103,68 EUR |
K objednávke číslo | 541/2017 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť