Číslo faktúry | 114 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 06.02.2018 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416 |
Predmet | Oprava tlačiarne |
Hodnota | 113,89 EUR |
K objednávke číslo | 029/2018 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť