Číslo faktúry | 38 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 17.01.2018 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416 |
Predmet | Papier do plotra |
Hodnota | 222,48 EUR |
K objednávke číslo | 14/2018 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť