Verejne obstarávanie – Faktúra – 38

Číslo faktúry	38
Dátum doručenia faktúry	17.01.2018
Dodávateľ/dodávajúci závod	ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
Predmet	Papier do plotra
Hodnota	222,48 EUR
K objednávke číslo	14/2018

* – suma uvedená bez DPH