Číslo faktúry | 1356 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 13.12.2017 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968 |
Predmet | spotreba vody s21 |
Hodnota | 765,36 EUR |
Ku zmluve číslo | 095/104/12P |
* – suma uvedená bez DPH
Späť