Číslo faktúry | 1393 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 21.12.2017 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977 |
Predmet | vyčistenie chodníka s21 |
Hodnota | 240,00 EUR* |
K objednávke číslo | 538/2017 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť