Číslo faktúry | 1389 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 20.12.2017 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968 |
Predmet | spotreba vody s07 |
Hodnota | 61,38 EUR |
Ku zmluve číslo | 607/172/15P |
* – suma uvedená bez DPH
Späť