Číslo faktúry | 1056 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 13.10.2017 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416 |
Predmet | oprava tlačiarne |
Hodnota | 12,00 EUR |
K objednávke číslo | 397/2017 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť