Číslo faktúry | 944 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 22.09.2017 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, IČO:43818030 |
Predmet | spotrebný materiál do tlačiarní |
Hodnota | 1010,40 EUR |
Ku zmluve číslo | Z201744352_Z |
* – suma uvedená bez DPH
Späť