Číslo faktúry | 887 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 11.09.2017 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491 |
Predmet | práce na s. SGD |
Hodnota | 7056,62 EUR |
Ku zmluve číslo | 1-64/2017 PČ |
* – suma uvedená bez DPH
Späť