Verejne obstarávanie – Faktúra – 869

Číslo faktúry	869
Dátum doručenia faktúry	05.09.2017
Dodávateľ/dodávajúci závod	Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977
Predmet	čistenie lúk
Hodnota	739,20 EUR
Ku zmluve číslo	1-21/2017 PČ

* – suma uvedená bez DPH