Číslo faktúry | 1791 |
---|---|
Dátum doručenia faktúry | 13.12.2016 |
Dodávateľ/dodávajúci závod | TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493 |
Predmet | Údržba komunikácií v NP |
Hodnota | 141,78 EUR* |
K objednávke číslo | 876/2016 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť